| 17/02/2021 |
101 |
Diritti di rogito introitati dal Comune di Orotelli nell’anno 2020 – Liquidazione somme dovute a favore del segretario comunale
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Segreteria Generale |
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| 17/02/2021 |
102 |
Servizio scuolabus - gennaio 2021. Liquidazione fattura n. 0000002 del 31.01.2021 alla Ditta FARA S.R.L.
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Responsabile di Servizio |
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| 18/02/2021 |
103 |
Reggenza a scavalco sede di segreteria convenzionata Orotelli-Gavoi. Liquidazione spese di viaggio al Segretario Comunale reggente Dott. Mario Mattu - Periodo maggio 2020 – dicembre 2020
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Segreteria Generale |
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| 18/02/2021 |
104 |
Lavori di completamento del campo di calcetto inserito nel compendio dell’oratorio Don Giovanni Succu – CUP I16E19000140002 – Liquidazione delle prestazioni professionali di progettazione e direzione dei lavori - CIG: ZA72CF935C
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| 19/02/2021 |
105 |
Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione - CIG: Z852FEF561 - CAT Sardegna “rfq_366888” – Liquidazione prestazioni
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Responsabile di Servizio |
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| 19/02/2021 |
106 |
Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione - CIG: Z162FEF5DB - CAT Sardegna “rfq_366889” – Liquidazione prestazioni
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Responsabile di Servizio |
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| 19/02/2021 |
107 |
Servizio mensa scolastica, gennaio 2021: liquidazione fatture n. 2/46 e n. 2/47 del 31.01.2021
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Responsabile di Servizio |
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| 19/02/2021 |
108 |
Servizio di assistenza ausiliaria scuolabus, mese di gennaio 2021. Impegno e liquidazione fattura n. 11 del 10.02.2021 alla Cooperativa Sociale Milleforme S.r.l.
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Responsabile di Servizio |
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| 19/02/2021 |
109 |
L.162/98. Piani personalizzati a favore di persone con disabilità grave . Annualità 2019/Gestione 2020 – Liquidazione IV Trimestre 2020.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 19/02/2021 |
110 |
Servizio Informacittadino comunale anni 2018-2020 – Svincolo cauzione definitiva
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 22/02/2021 |
111 |
Prosecuzione Anno 2021 Cantieri Comunali per l’Occupazione di cui all’art. 29, c. 36 L.R. n. 5/2015. Procedura affidamento diretto tramite CAT Sardegna (Codice rfq_368812). Approvazione verbale ed affidamento alla Coop. Sociale “Scenari Verdi” di Nuoro. Impegno spesa iniziale della quota di 2/12*. Cig Z4730A8C3C.
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Responsabile di Servizio |
Reti, Impianti e Nuove Tecnologie |
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| 22/02/2021 |
112 |
Convenzione Consip “Telefonia mobile 6” per la fornitura del servizio di telefonia mobile – ODA nr. 3632555 del 20.04.2017– Impegno di spesa per l’anno 2021 - C.I.G.: Z211E50B89
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Responsabile di Servizio |
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| 22/02/2021 |
113 |
Servizio di cassa dell’economato. Impegno spesa Uffici Demografici
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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| 22/02/2021 |
114 |
Acquisto materiale vario per manutenzioni ordinarie edili. Ditta BRUNDU Edili sas di Nuoro. Impegno spesa. Quota 2/12°.
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Responsabile di Servizio |
Reti, Impianti e Nuove Tecnologie |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 23/02/2021 |
115 |
Programma integrato plurifondo Lavoras. Misura cantieri di nuova attivazione – Annualità 2019. L.R. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23 e L.R. 20/2019, art.3, comma 1. Acquisto attrezzature da lavoro – Impegno di spesa – CIG Z8A30BE1D9
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Responsabile di Servizio |
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| 23/02/2021 |
116 |
Lavori di “Completamento delle opere di consolidamento nel centro abitato” - CUP: I17B15000470002 – CIG: 7999464685 – Approvazione e liquidazione del secondo stato di avanzamento dei lavori
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Responsabile di Servizio |
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| 23/02/2021 |
117 |
Convenzione Consip “Telefonia mobile 6” per la fornitura del servizio di telefonia mobile – ODA nr. 3632555 del 20.04.2017– Liquidazione fattura Dicembre-Gennaio 2021 - C.I.G.: Z211E50B89
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Responsabile di Servizio |
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| 23/02/2021 |
118 |
Misure straordinarie e urgenti per arginare il divario digitale derivante dalla pandemia SARS-COV2: Voucher acquisto strumenti informatici o corsi di formazione. Fondi di Bilancio (€ 19.000,00). APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE
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Responsabile di Servizio |
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| 23/02/2021 |
119 |
Biblioteca comunale: fornitura quotidiani e riviste, maggio – dicembre 2020. Liquidazione fattura n. 1PA del 10.02.2021 alla ditta Loddo Costantina.
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Responsabile di Servizio |
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| 23/02/2021 |
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Gestione SET e servizi aggiuntivi rivolti alla popolazione in minore età’ e alle famiglie- accordo quadro plus Nuoro-– CIG 78051494B6 – Coop. Sociale Onlus “LARISO”. Liquidazione fatture n.76/PA e n. 77/PA dicembre2020/gennaio 2021-.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 23/02/2021 |
121 |
Biblioteca comunale: fornitura quotidiani e riviste, gennaio - aprile 2020. Liquidazione fattura n. 1PA del 10.02.2021 alla ditta Loddo Costantina.
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Responsabile di Servizio |
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| 23/02/2021 |
122 |
Servizio PAweb anno 2021 - Liquidazione fattura CIG ZAD304D85B
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Responsabile di Servizio |
Area Contabile |
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| 24/02/2021 |
123 |
Servizio di Tesoreria - Liquidazione fatture per l'esercizio 2020 CIG Z772C7438D
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Responsabile di Servizio |
Area Contabile |
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| 24/02/2021 |
124 |
Convenzione Consip “Energia Elettrica 17” Lotto 7 – ODA nr. 5750179 del 01.10.2020 – Liquidazione fatture gennaio 2021 - C.I.G.: 8457565B6B
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Responsabile di Servizio |
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| 24/02/2021 |
125 |
Convenzione Consip “Energia Elettrica 17” Lotto 7 – ODA nr. 5750179 del 01.10.2020 – Liquidazione nr. 3 fatture del mese di gennaio 2021 - C.I.G.: 8457565B6B
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Responsabile di Servizio |
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| 24/02/2021 |
126 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche - CIE, e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno – gennaio 2021
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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| 24/02/2021 |
127 |
Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali. Sistemazione lastre centro storico - CIG: Z732FE54A2 - CAT Sardegna “rfq_366795” - Liquidazione
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Responsabile di Servizio |
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| 24/02/2021 |
128 |
Legge n. 162 del 21/05/1998, art. 1, comma 1, lett. C) – Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave: approvazione Scheda Certificazione Economie annulità 2019- gestione 2020
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 24/02/2021 |
129 |
Acquisto materiale vario per manutenzioni ordinarie edili. Ditta BRUNDU Edili sas di Nuoro. Liquidazione fatture n. 530/FB del 30.01.2021 e n. 6938/FB del 30.12.2020. Cig ZA730B2F60.
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Responsabile di Servizio |
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| 25/02/2021 |
130 |
Nolo a lungo termine dell’impianto di spillatura dell’acqua “Fontana Acqua Si”, installato nel rione Mussinzua ad Orotelli (NU) – CIG: Z5A19D50FE – Impegno di spesa anno 2021
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Responsabile di Servizio |
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| 25/02/2021 |
131 |
Nolo a lungo termine dell’impianto di spillatura dell’acqua “Fontana Acqua Si”, installato c/o Centro Polifunzionale Franco Pintus ad Orotelli (NU) – CIG: Z13284E487 – Impegno di spesa anno 2021
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Responsabile di Servizio |
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| 25/02/2021 |
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Selezione per la progressione economica nell’ambito della Categoria D, Attribuzione della posizione economica D7 - Dipendente: Assistente Sociale Amelia Monni
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Responsabile di Servizio |
Segretario Generale |
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| 25/02/2021 |
133 |
Selezione per la progressione economica nell’ambito della Categoria C, Attribuzione della posizione economica C5 - Dipendente: Istruttore Amministrativo Brau Giovanna Maria
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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