| 30/10/2020 |
711 |
Manutenzione ordinaria immobili comunali – Riparazioni impianti elettrici, di illuminazione e di automazione degli immobili comunali – Liquidazione lavori - CIG: ZD52E86087
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
156 Kb
|
| 29/10/2020 |
710 |
L.162/98 Piani personalizzati a favore di persone con disabilità grave. Annualità 2019/Gestione 2020 – Liquidazione II trimestre 2020.
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
200 Kb
|
| 29/10/2020 |
709 |
L.162/98. Piani personalizzati a favore di persone con disabilità grave. . . Annualità 2019/Gestione 2020 – Liquidazione III Trimestre 2020.
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
200 Kb
|
| 29/10/2020 |
708 |
Gestione SET e servizi aggiuntivi rivolti alla popolazione in minore età e alle famiglie- accordo quadro plus Nuoro- rep.6890 del 15/02/2019/2021 – Contratto attuativo Comune di Orotelli n.2/2019 del 28/03/2019. Periodo: settembre 2020. CIG 78051494B6– Coop. Sociale Onlus “LARISO”. Liquidazione fattura n.433/PA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
188 Kb
|
| 29/10/2020 |
707 |
Emergenza Covid-19 – Fornitura test rapidi antigene covid-19 (tampone) - Liquidazione fattura n. 574 del 22.10.2020 emessa dalla Tregena Srl di Roma - CIG ZF22E7D932
|
Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
|
218 Kb
|
| 29/10/2020 |
706 |
RIMBORSO IMU S.S.
|
Responsabile di Servizio |
Entrate Tributarie |
|
156 Kb
|
| 28/10/2020 |
705 |
Servizio di attivazione di n. 1 casella di posta elettronica ordinaria n. 1 GB di spazio, comprensivo di canone di mantenimento fino al 31.12.2020. Liquidazione fattura n. 996 30.09.2020 emessa dalla MEM Informatica S.r.l di Nuoro
|
Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
|
197 Kb
|
| 28/10/2020 |
704 |
Fondo per l’innovazione di cui all’art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 – Acquisto dotazioni informatiche necessarie per lavoro agile – Liquidazione fornitura - CIG: ZDF2E9BA63
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
175 Kb
|
| 26/10/2020 |
703 |
Emergenza Covid-19 - Fornitura mascherine chirurgiche pediatriche - Liquidazione fattura n. 40/PA del 16.10.2020 emessa da Manconi Dott.ssa Francesca di Nuoro – CIG Z342E92268
|
Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
|
198 Kb
|
| 26/10/2020 |
702 |
Fornitura dei fogli registri stato civile anno 2021. Liquidazione fattura n. 14873/S del 21.10.2020 emessa dalla Grafiche E. Gaspari S.r.l. – CIG ZB92D3CDBF
|
Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
|
198 Kb
|
| 26/10/2020 |
701 |
Emergenza Covid-19 – Fornitura test sierologici covid-19 - Liquidazione fattura n. 563 del 21.10.2020 emessa dalla Tregena Srl di Roma - CIG Z362E5FA0F
|
Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
|
218 Kb
|
| 26/10/2020 |
700 |
Rimborso buoni mensa scolastica non utilizzati, a.s. 2019-2020. Impegno di spesa e liquidazione
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
155 Kb
|
| 26/10/2020 |
699 |
Lavori di “Manutenzione straordinaria delle Strade Comunali di San Pietro e Sa Serra” - Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 - Misura 4 - Sottomisura 4.3 - Tipo di intervento 4.3.1 - 'Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale'. CUP: I17H19001320002 –Approvazione del quadro economico dell’intervento a seguito delle aggiudicazioni
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
198 Kb
|
| 26/10/2020 |
698 |
Legge Regionale n. 09/2004 e successive modifiche e integrazioni “Provvidenze a favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna”. Periodo maggio/ottobre 2020. Impegno e liquidazione somme
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
164 Kb
|
| 26/10/2020 |
697 |
L.162/98. Piani personalizzati a favore di persone con disabilità grave. . . Annualità 2019/Gestione 2020 – Liquidazione III Trimestre 2020.
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
200 Kb
|
| 23/10/2020 |
696 |
Fornitura tesserini di viaggio servizio scuolabus. Liquidazione fattura n. 607 del 19.10.2020 alla ditta “LA STAMPERIA NUORO” di Marco Moledda.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
156 Kb
|
| 23/10/2020 |
695 |
Acquisto libri biblioteca comunale. Liquidazione fattura n. 235-20 del 15.10.2020 alla ditta “Novecento Snc LIBRERIA”
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
157 Kb
|
| 23/10/2020 |
694 |
Acquisto di n.200 piatti in melamina per la mensa della scuola primaria di Orotelli. Liquidazione fattura n. 05036181 del 15.10.2020 alla ditta CENTRO CASH SRL – Cagliari.
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
157 Kb
|
| 23/10/2020 |
693 |
Gestione SET e Ludoteca estiva - accordo quadro plus Nuoro- rep.6890 del 15/02/2019/2021 – Contratto attuativo Comune di Orotelli n.2/2019 del 28/03/2019. Periodo: Agosto 2020 e integrazione Luglio. - Coop. Sociale Onlus “LARISO”. Liquidazione fatture varie.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali e Politiche Educative |
|
164 Kb
|
| 23/10/2020 |
692 |
Convenzione Consip “Telefonia mobile 6” per la fornitura del servizio di telefonia mobile – ODA nr. 3632555 del 20.04.2017– Liquidazione fattura 6° Bimestre 2020 - C.I.G.: Z211E50B89
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
166 Kb
|
| 21/10/2020 |
691 |
Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019 – Articolo 1, comma 107 – Lavori di messa in sicurezza e messa a norma dell’edificio che ospita le scuole elementari in via San Costantino Liquidazione lavori aggiuntivi – CUP: I19E19000210001 - CIG: Z542A239CF
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
165 Kb
|
| 21/10/2020 |
690 |
Ordine diretto MEPA CONSIP nr. 5779673 per l’acquisto di 13.000 litri di gasolio per riscaldamento – Impegno di spesa e liquidazione - C.I.G. Z932EC2044
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
185 Kb
|
| 21/10/2020 |
689 |
Procedura “rfq_354706” sul mercato elettronico della Regione Sardegna per l’affidamento del servizio di sfalcio e pulizia delle aree verdi e delle aree pertinenziali degli edifici pubblici per il periodo Giugno 2020 – Maggio 2021 – CIG: Z3F2D06D6D – Liquidazione 3° acconto
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
160 Kb
|
| 21/10/2020 |
688 |
Acquisto materiale vario (cancelleria, dispositivi antinfortunistici etc.) per gli uffici tecnici. Ditta Errebian SpA. Liquidazione fattura n. V2/627618 del 29.12.2018. Cig ZB2563FED3.
|
Responsabile di Servizio |
Reti, Impianti e Nuove Tecnologie |
|
155 Kb
|
| 21/10/2020 |
687 |
Determinazione a contrarre: Costituzione dell’ufficio di piano - Affidamento del servizio di urbanistica e di architettura paesaggistica per la redazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale – CIG: 8481741A16
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
168 Kb
|
| 19/10/2020 |
686 |
PROROGA SERVIZIO MENSA DOMICILIARE PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2020 - SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
176 Kb
|
| 16/10/2020 |
685 |
Liquidazione fattura n. 367/E del 13.10.2020 alla Società Ollsys Computer srl per software dichiarazione dei redditi 770-20
|
Responsabile di Servizio |
Area Contabile |
|
206 Kb
|
| 16/10/2020 |
684 |
Servizio di assistenza ausiliaria scuolabus, mese di settembre 2020. Liquidazione fattura n. 131 del 13.10.2020 alla ditta “Milleforme Cooperativa Sociale S.r.l.”
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
161 Kb
|
| 16/10/2020 |
683 |
Acquisto su MePA di n.1 carrello portalibri per biblioteca comunale. Approvazione ODA, affidamento fornitura e impegno di spesa. - CIG: Z762EB1791.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
180 Kb
|
| 16/10/2020 |
682 |
Procedura per l’affidamento del servizio di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza dei lavori di “recupero e allestimento dell’ex casermetta - Parco multimediale Salvatore Cambosu” - CUP: I15C20000010002 – Approvazione del verbale della procedura sul Cat Sardegna codice rfq_361404 e affidamento delle prestazioni professionali - CIG: 846415058A
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
168 Kb
|
| |
|
001_rfqreport_rfq_361404_signed.pdf |
|
|
|
238 Kb |
| 16/10/2020 |
681 |
Manutenzione ordinaria Edifici Pubblici. Sanificazione e derattizzazione locali e spazi contigui. Ditta La Nuova Prima di Marrubiu. Liquidazione fattura n. 573-E/2020 del 29.09.2020. Cig ZF22E627D4.
|
Responsabile di Servizio |
Reti, Impianti e Nuove Tecnologie |
|
157 Kb
|
| 16/10/2020 |
680 |
Servizio “Informacittadino” settembre 2020. Liquidazione fattura n.150/PA_2020 alla cooperativa sociale Onlus “Studio e Progetto 2” di Abbasanta (Or).
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
187 Kb
|
| 16/10/2020 |
679 |
Spese per acquisto ed abbonamento a dispositivi e supporti informatici ad ausilio dei servizi dell’Ente. Rinnovo pacchetto Formula Più con la Ditta MYO SpA. Liquidazione fattura n. 2040/200024564. Cig Z882E4F6C4
|
Responsabile di Servizio |
Reti, Impianti e Nuove Tecnologie |
|
156 Kb
|
| 16/10/2020 |
678 |
L.R. 23/05 - Interventi di sostegno alla persona. Concessione contributo economico straordinario in favore di un nucleo familiare in situazione di difficoltà. Impegno e liquidazione somme.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali e Politiche Educative |
|
162 Kb
|
| 16/10/2020 |
677 |
Acquisto scaffali biblioteca comunale. Affidamento fornitura e impegno di spesa, CIG: Z182EB0809
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
160 Kb
|
| 16/10/2020 |
676 |
Acquisto arredi e materiali biblioteca comunale per zona lettura bambini. Affidamento fornitura e impegno di spesa, CIG: Z712EB64A8
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
185 Kb
|
| 16/10/2020 |
675 |
Svincolo deposito cauzionale e restituzione somme per lavori di taglio stradale – Via San Michele – Sig. Lunesu Costantino
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
165 Kb
|
| 16/10/2020 |
674 |
Ministero dell’Interno - Decreto 4 agosto 2011 - Rimborso spese agli amministratori per missioni istituzionali, anno 2020 – Sindaco Marteddu Giovannino
|
Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
|
203 Kb
|
| 16/10/2020 |
673 |
L.162/98. Piani personalizzati a favore di persone con disabilità grave. . . Annualità 2019/Gestione 2020 – Liquidazione III Trimestre 2020.
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
200 Kb
|
| 15/10/2020 |
672 |
L.R. 1/2009 - Finanziamenti agli enti locali per la gestione dei servizi di supporto all'istruzione degli alunni con disabilità. Impegno spesa e trasferimento contributo all'Istituto Comprensivo Orotelli -
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
176 Kb
|
| 15/10/2020 |
671 |
Mensa domiciliare anziani settembre 2020. Liquidazione fattura n. 2/253 alla cooperativa sociale “Progetto H” di Macomer.
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
223 Kb
|
| 15/10/2020 |
670 |
20 e 21 settembre 2020 - Referendum costituzionale confermativo. Liquidazione compensi per prestazione lavoro straordinario dei componenti l’ufficio elettorale. Periodo 01 agosto – 25 settembre 2020
|
Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
|
211 Kb
|
| 14/10/2020 |
669 |
Approvazione ordine diretto MEPA CONSIP nr. 5779673 per l’acquisto di 13.000 litri di gasolio per riscaldamento – C.I.G. Z932EC2044
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
161 Kb
|
| 14/10/2020 |
668 |
Settore sportivo. Concessione contributi alle societa’ sportive dilettantistiche, iscritte all’albo comunale, per l’attivita’ ordinaria anno 2020. Avvio procedure
|
Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
|
190 Kb
|
| 14/10/2020 |
667 |
Procedura per l’affidamento lavori di completamento del campo di calcetto inserito nel compendio dell’oratorio Don Giovanni Succu – CUP I16E19000140002 – Approvazione del verbale della procedura sul Cat Sardegna codice rfq_361137 – Aggiudicazione e impegno di spesa - CIG: Z6B2E945D2
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
166 Kb
|
| |
|
01_rfqreport_rfq_361137_signed.pdf |
|
|
|
241 Kb |
| 14/10/2020 |
666 |
Procedura per l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza dei lavori di completamento della riqualificazione dello slargo tra via Elena e via Dante - CUP I19J20000650002 – CIG: Z2C2E971A1 – Approvazione del verbale della procedura sul CAT Sardegna codice rfq_361176 – Affidamento ed impegno di spesa
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
167 Kb
|
| |
|
01_rfqreport_rfq_361176_signed.pdf |
|
|
|
191 Kb |
| 14/10/2020 |
665 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche - CIE, e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno – settembre 2020
|
Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
|
201 Kb
|
| 14/10/2020 |
664 |
Cantiere Comunale: Attività di supporto edilizia privata ed alla sorveglianza dei Cantieri Comunali in essere. Gestione affidata alla Coop. Sociale “Scenari Verdi” di Nuoro. Impegno spesa. Cig. Z582E9C9F7
|
Responsabile di Servizio |
Reti, Impianti e Nuove Tecnologie |
|
192 Kb
|
| 14/10/2020 |
663 |
L.R. N. 4 DEL 11.05.2006, ART. 17, COMMA 1- PROGETTO PERSONALIZZATO DEL PROGRAMMA REGIONALE DENOMINATO 'RITORNARE A CASA'. I° ANNUALITA'. LIQUIDAZIONE MENSILITA’ LUGLIO , AGOSTO E SETTEMBRE 2020
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
164 Kb
|
| 14/10/2020 |
662 |
L.162/98. Piani personalizzati a favore di persone con disabilità grave. . . Annualità 2019/Gestione 2020 – Liquidazione III Trimestre 2020.
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
200 Kb
|
