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Anno selezionato: 2020
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
30/10/2020 711 Manutenzione ordinaria immobili comunali – Riparazioni impianti elettrici, di illuminazione e di automazione degli immobili comunali – Liquidazione lavori - CIG: ZD52E86087 Responsabile di Servizio - Formato pdf 156 Kb
29/10/2020 710 L.162/98 Piani personalizzati a favore di persone con disabilità grave. Annualità 2019/Gestione 2020 – Liquidazione II trimestre 2020. Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Formato pdf 200 Kb
29/10/2020 709 L.162/98. Piani personalizzati a favore di persone con disabilità grave. . . Annualità 2019/Gestione 2020 – Liquidazione III Trimestre 2020. Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Formato pdf 200 Kb
29/10/2020 708 Gestione SET e servizi aggiuntivi rivolti alla popolazione in minore età e alle famiglie- accordo quadro plus Nuoro- rep.6890 del 15/02/2019/2021 – Contratto attuativo Comune di Orotelli n.2/2019 del 28/03/2019. Periodo: settembre 2020. CIG 78051494B6– Coop. Sociale Onlus “LARISO”. Liquidazione fattura n.433/PA. Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Formato pdf 188 Kb
29/10/2020 707 Emergenza Covid-19 – Fornitura test rapidi antigene covid-19 (tampone) - Liquidazione fattura n. 574 del 22.10.2020 emessa dalla Tregena Srl di Roma - CIG ZF22E7D932 Responsabile di Servizio Segreteria Generale Formato pdf 218 Kb
29/10/2020 706 RIMBORSO IMU S.S. Responsabile di Servizio Entrate Tributarie Formato pdf 156 Kb
28/10/2020 705 Servizio di attivazione di n. 1 casella di posta elettronica ordinaria n. 1 GB di spazio, comprensivo di canone di mantenimento fino al 31.12.2020. Liquidazione fattura n. 996 30.09.2020 emessa dalla MEM Informatica S.r.l di Nuoro Responsabile di Servizio Segreteria Generale Formato pdf 197 Kb
28/10/2020 704 Fondo per l’innovazione di cui all’art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 – Acquisto dotazioni informatiche necessarie per lavoro agile – Liquidazione fornitura - CIG: ZDF2E9BA63 Responsabile di Servizio - Formato pdf 175 Kb
26/10/2020 703 Emergenza Covid-19 - Fornitura mascherine chirurgiche pediatriche - Liquidazione fattura n. 40/PA del 16.10.2020 emessa da Manconi Dott.ssa Francesca di Nuoro – CIG Z342E92268 Responsabile di Servizio Segreteria Generale Formato pdf 198 Kb
26/10/2020 702 Fornitura dei fogli registri stato civile anno 2021. Liquidazione fattura n. 14873/S del 21.10.2020 emessa dalla Grafiche E. Gaspari S.r.l. – CIG ZB92D3CDBF Responsabile di Servizio Segreteria Generale Formato pdf 198 Kb
26/10/2020 701 Emergenza Covid-19 – Fornitura test sierologici covid-19 - Liquidazione fattura n. 563 del 21.10.2020 emessa dalla Tregena Srl di Roma - CIG Z362E5FA0F Responsabile di Servizio Segreteria Generale Formato pdf 218 Kb
26/10/2020 700 Rimborso buoni mensa scolastica non utilizzati, a.s. 2019-2020. Impegno di spesa e liquidazione Responsabile di Servizio - Formato pdf 155 Kb
26/10/2020 699 Lavori di “Manutenzione straordinaria delle Strade Comunali di San Pietro e Sa Serra” - Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 - Misura 4 - Sottomisura 4.3 - Tipo di intervento 4.3.1 - 'Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale'. CUP: I17H19001320002 –Approvazione del quadro economico dell’intervento a seguito delle aggiudicazioni Responsabile di Servizio - Formato pdf 198 Kb
26/10/2020 698 Legge Regionale n. 09/2004 e successive modifiche e integrazioni “Provvidenze a favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna”. Periodo maggio/ottobre 2020. Impegno e liquidazione somme Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Formato pdf 164 Kb
26/10/2020 697 L.162/98. Piani personalizzati a favore di persone con disabilità grave. . . Annualità 2019/Gestione 2020 – Liquidazione III Trimestre 2020. Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Formato pdf 200 Kb
23/10/2020 696 Fornitura tesserini di viaggio servizio scuolabus. Liquidazione fattura n. 607 del 19.10.2020 alla ditta “LA STAMPERIA NUORO” di Marco Moledda. Responsabile di Servizio - Formato pdf 156 Kb
23/10/2020 695 Acquisto libri biblioteca comunale. Liquidazione fattura n. 235-20 del 15.10.2020 alla ditta “Novecento Snc LIBRERIA” Responsabile di Servizio - Formato pdf 157 Kb
23/10/2020 694 Acquisto di n.200 piatti in melamina per la mensa della scuola primaria di Orotelli. Liquidazione fattura n. 05036181 del 15.10.2020 alla ditta CENTRO CASH SRL – Cagliari. Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Formato pdf 157 Kb
23/10/2020 693 Gestione SET e Ludoteca estiva - accordo quadro plus Nuoro- rep.6890 del 15/02/2019/2021 – Contratto attuativo Comune di Orotelli n.2/2019 del 28/03/2019. Periodo: Agosto 2020 e integrazione Luglio. - Coop. Sociale Onlus “LARISO”. Liquidazione fatture varie. Responsabile di Servizio Servizi Sociali e Politiche Educative Formato pdf 164 Kb
23/10/2020 692 Convenzione Consip “Telefonia mobile 6” per la fornitura del servizio di telefonia mobile – ODA nr. 3632555 del 20.04.2017– Liquidazione fattura 6° Bimestre 2020 - C.I.G.: Z211E50B89 Responsabile di Servizio - Formato pdf 166 Kb
21/10/2020 691 Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019 – Articolo 1, comma 107 – Lavori di messa in sicurezza e messa a norma dell’edificio che ospita le scuole elementari in via San Costantino Liquidazione lavori aggiuntivi – CUP: I19E19000210001 - CIG: Z542A239CF Responsabile di Servizio - Formato pdf 165 Kb
21/10/2020 690 Ordine diretto MEPA CONSIP nr. 5779673 per l’acquisto di 13.000 litri di gasolio per riscaldamento – Impegno di spesa e liquidazione - C.I.G. Z932EC2044 Responsabile di Servizio - Formato pdf 185 Kb
21/10/2020 689 Procedura “rfq_354706” sul mercato elettronico della Regione Sardegna per l’affidamento del servizio di sfalcio e pulizia delle aree verdi e delle aree pertinenziali degli edifici pubblici per il periodo Giugno 2020 – Maggio 2021 – CIG: Z3F2D06D6D – Liquidazione 3° acconto Responsabile di Servizio - Formato pdf 160 Kb
21/10/2020 688 Acquisto materiale vario (cancelleria, dispositivi antinfortunistici etc.) per gli uffici tecnici. Ditta Errebian SpA. Liquidazione fattura n. V2/627618 del 29.12.2018. Cig ZB2563FED3. Responsabile di Servizio Reti, Impianti e Nuove Tecnologie Formato pdf 155 Kb
21/10/2020 687 Determinazione a contrarre: Costituzione dell’ufficio di piano - Affidamento del servizio di urbanistica e di architettura paesaggistica per la redazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale – CIG: 8481741A16 Responsabile di Servizio - Formato pdf 168 Kb
19/10/2020 686 PROROGA SERVIZIO MENSA DOMICILIARE PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2020 - SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Formato pdf 176 Kb
16/10/2020 685 Liquidazione fattura n. 367/E del 13.10.2020 alla Società Ollsys Computer srl per software dichiarazione dei redditi 770-20 Responsabile di Servizio Area Contabile Formato pdf 206 Kb
16/10/2020 684 Servizio di assistenza ausiliaria scuolabus, mese di settembre 2020. Liquidazione fattura n. 131 del 13.10.2020 alla ditta “Milleforme Cooperativa Sociale S.r.l.” Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Formato pdf 161 Kb
16/10/2020 683 Acquisto su MePA di n.1 carrello portalibri per biblioteca comunale. Approvazione ODA, affidamento fornitura e impegno di spesa. - CIG: Z762EB1791. Responsabile di Servizio - Formato pdf 180 Kb
16/10/2020 682 Procedura per l’affidamento del servizio di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza dei lavori di “recupero e allestimento dell’ex casermetta - Parco multimediale Salvatore Cambosu” - CUP: I15C20000010002 – Approvazione del verbale della procedura sul Cat Sardegna codice rfq_361404 e affidamento delle prestazioni professionali - CIG: 846415058A Responsabile di Servizio - Formato pdf 168 Kb
    001_rfqreport_rfq_361404_signed.pdf     = 238 Kb
16/10/2020 681 Manutenzione ordinaria Edifici Pubblici. Sanificazione e derattizzazione locali e spazi contigui. Ditta La Nuova Prima di Marrubiu. Liquidazione fattura n. 573-E/2020 del 29.09.2020. Cig ZF22E627D4. Responsabile di Servizio Reti, Impianti e Nuove Tecnologie Formato pdf 157 Kb
16/10/2020 680 Servizio “Informacittadino” settembre 2020. Liquidazione fattura n.150/PA_2020 alla cooperativa sociale Onlus “Studio e Progetto 2” di Abbasanta (Or). Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Formato pdf 187 Kb
16/10/2020 679 Spese per acquisto ed abbonamento a dispositivi e supporti informatici ad ausilio dei servizi dell’Ente. Rinnovo pacchetto Formula Più con la Ditta MYO SpA. Liquidazione fattura n. 2040/200024564. Cig Z882E4F6C4 Responsabile di Servizio Reti, Impianti e Nuove Tecnologie Formato pdf 156 Kb
16/10/2020 678 L.R. 23/05 - Interventi di sostegno alla persona. Concessione contributo economico straordinario in favore di un nucleo familiare in situazione di difficoltà. Impegno e liquidazione somme. Responsabile di Servizio Servizi Sociali e Politiche Educative Formato pdf 162 Kb
16/10/2020 677 Acquisto scaffali biblioteca comunale. Affidamento fornitura e impegno di spesa, CIG: Z182EB0809 Responsabile di Servizio - Formato pdf 160 Kb
16/10/2020 676 Acquisto arredi e materiali biblioteca comunale per zona lettura bambini. Affidamento fornitura e impegno di spesa, CIG: Z712EB64A8 Responsabile di Servizio - Formato pdf 185 Kb
16/10/2020 675 Svincolo deposito cauzionale e restituzione somme per lavori di taglio stradale – Via San Michele – Sig. Lunesu Costantino Responsabile di Servizio - Formato pdf 165 Kb
16/10/2020 674 Ministero dell’Interno - Decreto 4 agosto 2011 - Rimborso spese agli amministratori per missioni istituzionali, anno 2020 – Sindaco Marteddu Giovannino Responsabile di Servizio Segreteria Generale Formato pdf 203 Kb
16/10/2020 673 L.162/98. Piani personalizzati a favore di persone con disabilità grave. . . Annualità 2019/Gestione 2020 – Liquidazione III Trimestre 2020. Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Formato pdf 200 Kb
15/10/2020 672 L.R. 1/2009 - Finanziamenti agli enti locali per la gestione dei servizi di supporto all'istruzione degli alunni con disabilità. Impegno spesa e trasferimento contributo all'Istituto Comprensivo Orotelli - Responsabile di Servizio - Formato pdf 176 Kb
15/10/2020 671 Mensa domiciliare anziani settembre 2020. Liquidazione fattura n. 2/253 alla cooperativa sociale “Progetto H” di Macomer. Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Formato pdf 223 Kb
15/10/2020 670 20 e 21 settembre 2020 - Referendum costituzionale confermativo. Liquidazione compensi per prestazione lavoro straordinario dei componenti l’ufficio elettorale. Periodo 01 agosto – 25 settembre 2020 Responsabile di Servizio Segreteria Generale Formato pdf 211 Kb
14/10/2020 669 Approvazione ordine diretto MEPA CONSIP nr. 5779673 per l’acquisto di 13.000 litri di gasolio per riscaldamento – C.I.G. Z932EC2044 Responsabile di Servizio - Formato pdf 161 Kb
14/10/2020 668 Settore sportivo. Concessione contributi alle societa’ sportive dilettantistiche, iscritte all’albo comunale, per l’attivita’ ordinaria anno 2020. Avvio procedure Responsabile di Servizio Segreteria Generale Formato pdf 190 Kb
14/10/2020 667 Procedura per l’affidamento lavori di completamento del campo di calcetto inserito nel compendio dell’oratorio Don Giovanni Succu – CUP I16E19000140002 – Approvazione del verbale della procedura sul Cat Sardegna codice rfq_361137 – Aggiudicazione e impegno di spesa - CIG: Z6B2E945D2 Responsabile di Servizio - Formato pdf 166 Kb
    01_rfqreport_rfq_361137_signed.pdf     = 241 Kb
14/10/2020 666 Procedura per l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza dei lavori di completamento della riqualificazione dello slargo tra via Elena e via Dante - CUP I19J20000650002 – CIG: Z2C2E971A1 – Approvazione del verbale della procedura sul CAT Sardegna codice rfq_361176 – Affidamento ed impegno di spesa Responsabile di Servizio - Formato pdf 167 Kb
    01_rfqreport_rfq_361176_signed.pdf     = 191 Kb
14/10/2020 665 Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche - CIE, e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno – settembre 2020 Responsabile di Servizio Segreteria Generale Formato pdf 201 Kb
14/10/2020 664 Cantiere Comunale: Attività di supporto edilizia privata ed alla sorveglianza dei Cantieri Comunali in essere. Gestione affidata alla Coop. Sociale “Scenari Verdi” di Nuoro. Impegno spesa. Cig. Z582E9C9F7 Responsabile di Servizio Reti, Impianti e Nuove Tecnologie Formato pdf 192 Kb
14/10/2020 663 L.R. N. 4 DEL 11.05.2006, ART. 17, COMMA 1- PROGETTO PERSONALIZZATO DEL PROGRAMMA REGIONALE DENOMINATO 'RITORNARE A CASA'. I° ANNUALITA'. LIQUIDAZIONE MENSILITA’ LUGLIO , AGOSTO E SETTEMBRE 2020 Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Formato pdf 164 Kb
14/10/2020 662 L.162/98. Piani personalizzati a favore di persone con disabilità grave. . . Annualità 2019/Gestione 2020 – Liquidazione III Trimestre 2020. Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Formato pdf 200 Kb

Registrazioni: 50/711

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