| 26/10/2020 |
703 |
Emergenza Covid-19 - Fornitura mascherine chirurgiche pediatriche - Liquidazione fattura n. 40/PA del 16.10.2020 emessa da Manconi Dott.ssa Francesca di Nuoro – CIG Z342E92268
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| 26/10/2020 |
702 |
Fornitura dei fogli registri stato civile anno 2021. Liquidazione fattura n. 14873/S del 21.10.2020 emessa dalla Grafiche E. Gaspari S.r.l. – CIG ZB92D3CDBF
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| 26/10/2020 |
701 |
Emergenza Covid-19 – Fornitura test sierologici covid-19 - Liquidazione fattura n. 563 del 21.10.2020 emessa dalla Tregena Srl di Roma - CIG Z362E5FA0F
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| 26/10/2020 |
700 |
Rimborso buoni mensa scolastica non utilizzati, a.s. 2019-2020. Impegno di spesa e liquidazione
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| 26/10/2020 |
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Lavori di “Manutenzione straordinaria delle Strade Comunali di San Pietro e Sa Serra” - Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 - Misura 4 - Sottomisura 4.3 - Tipo di intervento 4.3.1 - 'Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale'. CUP: I17H19001320002 –Approvazione del quadro economico dell’intervento a seguito delle aggiudicazioni
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| 26/10/2020 |
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Legge Regionale n. 09/2004 e successive modifiche e integrazioni “Provvidenze a favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna”. Periodo maggio/ottobre 2020. Impegno e liquidazione somme
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Area Socio Culturale |
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| 26/10/2020 |
697 |
L.162/98. Piani personalizzati a favore di persone con disabilità grave. . . Annualità 2019/Gestione 2020 – Liquidazione III Trimestre 2020.
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Area Socio Culturale |
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| 23/10/2020 |
696 |
Fornitura tesserini di viaggio servizio scuolabus. Liquidazione fattura n. 607 del 19.10.2020 alla ditta “LA STAMPERIA NUORO” di Marco Moledda.
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| 23/10/2020 |
695 |
Acquisto libri biblioteca comunale. Liquidazione fattura n. 235-20 del 15.10.2020 alla ditta “Novecento Snc LIBRERIA”
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| 23/10/2020 |
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Acquisto di n.200 piatti in melamina per la mensa della scuola primaria di Orotelli. Liquidazione fattura n. 05036181 del 15.10.2020 alla ditta CENTRO CASH SRL – Cagliari.
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Area Socio Culturale |
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| 23/10/2020 |
693 |
Gestione SET e Ludoteca estiva - accordo quadro plus Nuoro- rep.6890 del 15/02/2019/2021 – Contratto attuativo Comune di Orotelli n.2/2019 del 28/03/2019. Periodo: Agosto 2020 e integrazione Luglio. - Coop. Sociale Onlus “LARISO”. Liquidazione fatture varie.
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Servizi Sociali e Politiche Educative |
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| 23/10/2020 |
692 |
Convenzione Consip “Telefonia mobile 6” per la fornitura del servizio di telefonia mobile – ODA nr. 3632555 del 20.04.2017– Liquidazione fattura 6° Bimestre 2020 - C.I.G.: Z211E50B89
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Responsabile di Servizio |
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| 21/10/2020 |
691 |
Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019 – Articolo 1, comma 107 – Lavori di messa in sicurezza e messa a norma dell’edificio che ospita le scuole elementari in via San Costantino Liquidazione lavori aggiuntivi – CUP: I19E19000210001 - CIG: Z542A239CF
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| 21/10/2020 |
690 |
Ordine diretto MEPA CONSIP nr. 5779673 per l’acquisto di 13.000 litri di gasolio per riscaldamento – Impegno di spesa e liquidazione - C.I.G. Z932EC2044
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Responsabile di Servizio |
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| 21/10/2020 |
689 |
Procedura “rfq_354706” sul mercato elettronico della Regione Sardegna per l’affidamento del servizio di sfalcio e pulizia delle aree verdi e delle aree pertinenziali degli edifici pubblici per il periodo Giugno 2020 – Maggio 2021 – CIG: Z3F2D06D6D – Liquidazione 3° acconto
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Responsabile di Servizio |
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| 21/10/2020 |
688 |
Acquisto materiale vario (cancelleria, dispositivi antinfortunistici etc.) per gli uffici tecnici. Ditta Errebian SpA. Liquidazione fattura n. V2/627618 del 29.12.2018. Cig ZB2563FED3.
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Responsabile di Servizio |
Reti, Impianti e Nuove Tecnologie |
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| 21/10/2020 |
687 |
Determinazione a contrarre: Costituzione dell’ufficio di piano - Affidamento del servizio di urbanistica e di architettura paesaggistica per la redazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale – CIG: 8481741A16
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Responsabile di Servizio |
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| 19/10/2020 |
686 |
PROROGA SERVIZIO MENSA DOMICILIARE PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2020 - SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 16/10/2020 |
685 |
Liquidazione fattura n. 367/E del 13.10.2020 alla Società Ollsys Computer srl per software dichiarazione dei redditi 770-20
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Responsabile di Servizio |
Area Contabile |
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| 16/10/2020 |
684 |
Servizio di assistenza ausiliaria scuolabus, mese di settembre 2020. Liquidazione fattura n. 131 del 13.10.2020 alla ditta “Milleforme Cooperativa Sociale S.r.l.”
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Area Socio Culturale |
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| 16/10/2020 |
683 |
Acquisto su MePA di n.1 carrello portalibri per biblioteca comunale. Approvazione ODA, affidamento fornitura e impegno di spesa. - CIG: Z762EB1791.
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Responsabile di Servizio |
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| 16/10/2020 |
682 |
Procedura per l’affidamento del servizio di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza dei lavori di “recupero e allestimento dell’ex casermetta - Parco multimediale Salvatore Cambosu” - CUP: I15C20000010002 – Approvazione del verbale della procedura sul Cat Sardegna codice rfq_361404 e affidamento delle prestazioni professionali - CIG: 846415058A
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Responsabile di Servizio |
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001_rfqreport_rfq_361404_signed.pdf |
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| 16/10/2020 |
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Manutenzione ordinaria Edifici Pubblici. Sanificazione e derattizzazione locali e spazi contigui. Ditta La Nuova Prima di Marrubiu. Liquidazione fattura n. 573-E/2020 del 29.09.2020. Cig ZF22E627D4.
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Responsabile di Servizio |
Reti, Impianti e Nuove Tecnologie |
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| 16/10/2020 |
680 |
Servizio “Informacittadino” settembre 2020. Liquidazione fattura n.150/PA_2020 alla cooperativa sociale Onlus “Studio e Progetto 2” di Abbasanta (Or).
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Area Socio Culturale |
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| 16/10/2020 |
679 |
Spese per acquisto ed abbonamento a dispositivi e supporti informatici ad ausilio dei servizi dell’Ente. Rinnovo pacchetto Formula Più con la Ditta MYO SpA. Liquidazione fattura n. 2040/200024564. Cig Z882E4F6C4
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Responsabile di Servizio |
Reti, Impianti e Nuove Tecnologie |
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| 16/10/2020 |
678 |
L.R. 23/05 - Interventi di sostegno alla persona. Concessione contributo economico straordinario in favore di un nucleo familiare in situazione di difficoltà. Impegno e liquidazione somme.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali e Politiche Educative |
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| 16/10/2020 |
677 |
Acquisto scaffali biblioteca comunale. Affidamento fornitura e impegno di spesa, CIG: Z182EB0809
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Responsabile di Servizio |
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| 16/10/2020 |
676 |
Acquisto arredi e materiali biblioteca comunale per zona lettura bambini. Affidamento fornitura e impegno di spesa, CIG: Z712EB64A8
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Responsabile di Servizio |
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| 16/10/2020 |
675 |
Svincolo deposito cauzionale e restituzione somme per lavori di taglio stradale – Via San Michele – Sig. Lunesu Costantino
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Responsabile di Servizio |
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| 16/10/2020 |
674 |
Ministero dell’Interno - Decreto 4 agosto 2011 - Rimborso spese agli amministratori per missioni istituzionali, anno 2020 – Sindaco Marteddu Giovannino
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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| 16/10/2020 |
673 |
L.162/98. Piani personalizzati a favore di persone con disabilità grave. . . Annualità 2019/Gestione 2020 – Liquidazione III Trimestre 2020.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 15/10/2020 |
672 |
L.R. 1/2009 - Finanziamenti agli enti locali per la gestione dei servizi di supporto all'istruzione degli alunni con disabilità. Impegno spesa e trasferimento contributo all'Istituto Comprensivo Orotelli -
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Responsabile di Servizio |
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| 15/10/2020 |
671 |
Mensa domiciliare anziani settembre 2020. Liquidazione fattura n. 2/253 alla cooperativa sociale “Progetto H” di Macomer.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 15/10/2020 |
670 |
20 e 21 settembre 2020 - Referendum costituzionale confermativo. Liquidazione compensi per prestazione lavoro straordinario dei componenti l’ufficio elettorale. Periodo 01 agosto – 25 settembre 2020
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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| 14/10/2020 |
669 |
Approvazione ordine diretto MEPA CONSIP nr. 5779673 per l’acquisto di 13.000 litri di gasolio per riscaldamento – C.I.G. Z932EC2044
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Responsabile di Servizio |
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| 14/10/2020 |
668 |
Settore sportivo. Concessione contributi alle societa’ sportive dilettantistiche, iscritte all’albo comunale, per l’attivita’ ordinaria anno 2020. Avvio procedure
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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| 14/10/2020 |
667 |
Procedura per l’affidamento lavori di completamento del campo di calcetto inserito nel compendio dell’oratorio Don Giovanni Succu – CUP I16E19000140002 – Approvazione del verbale della procedura sul Cat Sardegna codice rfq_361137 – Aggiudicazione e impegno di spesa - CIG: Z6B2E945D2
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01_rfqreport_rfq_361137_signed.pdf |
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| 14/10/2020 |
666 |
Procedura per l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza dei lavori di completamento della riqualificazione dello slargo tra via Elena e via Dante - CUP I19J20000650002 – CIG: Z2C2E971A1 – Approvazione del verbale della procedura sul CAT Sardegna codice rfq_361176 – Affidamento ed impegno di spesa
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01_rfqreport_rfq_361176_signed.pdf |
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| 14/10/2020 |
665 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche - CIE, e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno – settembre 2020
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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| 14/10/2020 |
664 |
Cantiere Comunale: Attività di supporto edilizia privata ed alla sorveglianza dei Cantieri Comunali in essere. Gestione affidata alla Coop. Sociale “Scenari Verdi” di Nuoro. Impegno spesa. Cig. Z582E9C9F7
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Responsabile di Servizio |
Reti, Impianti e Nuove Tecnologie |
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| 14/10/2020 |
663 |
L.R. N. 4 DEL 11.05.2006, ART. 17, COMMA 1- PROGETTO PERSONALIZZATO DEL PROGRAMMA REGIONALE DENOMINATO 'RITORNARE A CASA'. I° ANNUALITA'. LIQUIDAZIONE MENSILITA’ LUGLIO , AGOSTO E SETTEMBRE 2020
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 14/10/2020 |
662 |
L.162/98. Piani personalizzati a favore di persone con disabilità grave. . . Annualità 2019/Gestione 2020 – Liquidazione III Trimestre 2020.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 14/10/2020 |
661 |
L.R. N. 4 Del 11.05.2006, Art. 17, Comma 1- Progetto Personalizzato Del Programma Regionale Denominato 'Ritornare A Casa'. II° Annualità. Liquidazione mensilità settembre 2020
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 13/10/2020 |
660 |
Emergenza Covid -19. Azioni di supporto - Fornitura generi alimentari. Impegno spesa .
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali e Politiche Educative |
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| 13/10/2020 |
659 |
Adesione alla convenzione Consip “Energia Elettrica 17” Lotto 7 – Approvazione ODA nr. 5755097 del 05.10.2020 – Impegno di spesa - C.I.G.: 8457565B6B
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| 13/10/2020 |
658 |
Lavori di “Manutenzione straordinaria delle Strade Comunali di San Pietro e Sa Serra” - Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 - Misura 4 - Sottomisura 4.3 - Tipo di intervento 4.3.1 - 'Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale'. CUP: I17H19001320002 –Liquidazione oneri art. 113 del D.Lgs. 50/2016
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| 13/10/2020 |
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Lavori di “adeguamento e ammodernamento della palestra presso l’ex scuola elementare di Mussinzua” - CUP: I19H19000280002 – Liquidazione oneri art. 113 del D.Lgs. 50/2016
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| 13/10/2020 |
656 |
COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 (CCNL 21 MAGGIO 2018)
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Responsabile di Servizio |
Area Contabile |
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| 13/10/2020 |
655 |
Fondo per l’innovazione di cui all’art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 – Acquisto dotazioni informatiche necessarie per lavoro agile – Impegno di spesa - CIG: ZDF2E9BA63
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| 12/10/2020 |
654 |
Acquisto libri di testo a favore degli alunni frequentanti la scuola primaria di Orotelli.- a.s. 2020-2021. Liquidazione fattura n. 216-20 del 01.10.2020 alla ditta Novecento Snc LIBRERIA– Nuoro.
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Responsabile di Servizio |
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